企业涉密载体管理情况自查清单

企业涉密载体管理情况自查清单

涉密载体是保密管理的实物基础，包括纸介质、磁介质、光盘以及各类存储信息的硬件。载体管不好，信息就可能随介质外流。北京企密安基于对企业保密管理现状的长期观察，梳理了涉密载体管理自查的重点内容，供各单位对照执行。

涉密载体制作环节的自查要点。涉密载体的制作是否有审批记录，制作内容是否在定密范围内。制作场所是否符合保密要求，是否存在在非保密区域制作涉密载体的现象。涉密载体制作过程中产生的废页、废料是否按规定销毁，是否存在随意丢弃的情况。制作完成后是否在载体上标注了密级标志，密级标志是否清晰可辨。电子形式的涉密载体是否采用了加密存储措施。

涉密载体收发环节的自查要点。涉密载体的收发是否有专人负责，收发记录是否完整。外单位发送的涉密载体是否登记了来源、密级、接收人和接收时间。本企业对外发送的涉密载体是否经过了审批，发送方式是否符合保密要求。通过寄递渠道发送的涉密载体是否采取了双层封装等防护措施。发送记录和接收回执是否归档保存。

涉密载体传递环节的自查要点。涉密载体在企业内部传递时是否有明确的交接记录，交接双方是否签字确认。跨部门传递涉密载体是否使用了专用的传递袋或传递箱。传递过程中的暂存是否有安全措施，是否存在随意放置的情况。外部人员来企业借阅涉密载体是否有审批手续和陪同要求。

涉密载体使用环节的自查要点。涉密载体的借阅是否有审批记录，借阅期限是否符合制度规定。借阅涉密载体是否在指定场所进行，是否存在将涉密载体带出规定区域的情况。涉密载体使用完毕后是否及时归还，归还时是否核对了载体数量和完整性。复制涉密载体是否有审批手续，复制件是否与原件的密级管理一致。涉密载体是否有编号管理，编号是否对应到了具体使用人。

涉密载体保存环节的自查要点。涉密载体的存放场所是否符合保密要求，是否配备了铁门、铁窗、铁柜等防护设施。存放涉密载体的密码柜或保险柜是否定期更换密码，密码管理是否规范。涉密载体存放场所的出入是否有登记制度，是否有监控设备覆盖。涉密载体的库存台账是否与实际一致，是否存在有账无物或有物无账的情况。保存的涉密载体是否按照密级分类存放，是否存在混放的情况。

涉密载体销毁环节的自查要点。涉密载体的销毁是否有审批手续，销毁记录是否完整。销毁方式是否符合保密要求，纸介质涉密载体是否使用专业碎纸机或进行了化浆处理。磁介质和光盘等电子载体的销毁是否进行了物理破坏或消磁处理。销毁过程是否有双人在场监督，销毁记录是否双方签字确认。委托外部单位销毁涉密载体是否有资质审核和保密协议。

涉密载体管理的常见问题。台账管理不规范是比较突出的问题，部分企业的涉密载体台账登记不及时，导致账实不符。涉密载体的借用长期不归还形成账外资产的情况也有发生。涉密载体销毁环节的执行不够严格，存在随意丢弃或卖给废品回收人员的情况。电子涉密载体的管理是薄弱环节，部分员工将涉密信息存储在个人U盘或云盘中，脱离了企业的管控范围。

强化涉密载体管理的建议。建立涉密载体全链条管理系统，实现从制作到销毁的全程可追溯。定期开展涉密载体盘点，每季度或每半年对库存进行一次全面清理。加强电子涉密载体的管控，部署统一管理的加密存储和传输系统。对涉密载体管理人员进行定期培训，提升其业务水平。北京企密安可为企业提供涉密载体管理流程梳理和系统建设方案的咨询服务。

FAQ

问：涉密载体销毁需要哪些人签字确认？ 答：涉密载体销毁通常需要申请销毁的人员、销毁执行人员和监督人员三方签字确认。销毁记录应当包括销毁日期、销毁数量、销毁方式、经办人和监督人签名等关键信息，并归档保存备查。

问：涉密载体库存台账应该多长时间盘点一次？ 答：涉密载体库存台账建议每季度进行一次全面盘点。对于流动性较大的涉密载体，可以按月进行清点核对。盘点结果与台账不符时，应当及时查明原因并做出处理记录。

如果你对涉密载体管理有任何疑问，欢迎联系北京企密安。010-63711822。baomiwang.com。